Обязанности:

- проверять представленные контрагентами документы на оплату на соответствие правильности оформления требованиям законодательства и внутренним регламентам Предприятия, договорным условиям; определять статью расхода и источник финансирования. Формировать реестры платёжных поручений на оплату расходов, создавать заявки на платёж, оформление платежных документов на основании представленных документов, передачу их в Электронный бюджет с соблюдением сроков по оплате; - сканировать и прикреплять в Систему 1C: Бухгалтерия первичные учётные документы; - формировать акты сдачи-приёмки выполненных работ, оказанных услуг и счета-фактуры по договорам на оказание услуг покупателям; - проводить сверку расчётов с контрагентами по вопросу взаиморасчётов по доходным и расходным договорам и оформлению актов сверок; - контролировать исполнение бюджета Управления, соблюдения финансовой дисциплины, целевого использования средств субсидии; - представлять оперативную отчетность в процессе ведения учета; - формировать и представлять статистическую отчетность в соответствии с законодательством; - отражать в учете выбытие и перемещение товарно-материальных ценностей Управления; - осуществлять подготовку актов на списание товарно-материальных ценностей, в том числе материальных запасов, ГСМ и иных технических жидкостей; - принимать участие в работе инвентаризационной комиссии.