Обязанности:

Систематизация и отражение в учете всех операций, связанных с расчетами с поставщиками в соответствии с требованиями законодательства и учетной политикой учреждения. Прием, проверка и обработка счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и других документов от поставщиков на соответствие требованиям законодательства и условиям договоров. Формирование и контроль учета кредиторской задолженности перед поставщиками, отслеживание сроков оплаты. Регистрация счетов на оплату, формирование платежных поручений и контроль своевременности их исполнения. Регулярное проведение сверок расчетов с поставщиками, формирование и подписание актов сверки. Подготовка оборотно-сальдовых ведомостей, книги покупок и других отчетов по расчетам с поставщиками. Участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, получаемых от поставщиков. Обеспечение сохранности первичных документов и их правильное оформление для передачи в архив.