Обязанности:

Получение первичной документации от поставщиков, проверка правильности оформления, сверка с договором и спецификацией; Отражение в программе 1С Бухгалтерия приходных документов; Контроль и запрос недостающих документов от поставщиков; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, ежеквартальные сверки с поставщиками, формирование, рассылка, подписание актов сверок; Контроль своевременности оплат поставщикам, подписание счетов на оплату; Выдача доверенностей, ведение журнала, запрос документов; Проверка 60, 10, забалансовых счетов в базе 1С Бухгалтерия; Списание с 10 счета расходных материалов по всем подразделениям ДПиСП; Подготовка проектов актов на списание ТМЦ; Участие в инвентаризациях; Подшивка первичных документов, внутренних перемещений по подразделениям, подготовка документов для сдачи в архив, архивирование документов; Выполнение распоряжений руководителя.